合同审计信息系统

内部审计 实现合同审核信息化,提高审计效率

合同审计系统通过经济合同审核、工程审计管理、合同查询及分析、合同打印等模块来处理合同各日常审核工作业务,实现了现有合同审核业务的信息化,提升了审核人员的业务素质,提高了合同审核工作效率。借助完备的网络平台与各公司现有的相关业务系统对接,实现了各项业务工作与合同审核工作的实时联动,从而更好的发挥了审核工作职能。

 

建设框架 

合同审计系统涉及工程审计、经济合同审计两部分,卷宗不区分工程投资类、物资类、服务类、其他类,统一在卷宗台账下显示。 

工程审计包括:审计项目报审列表、工程概算审核、工程招标及控制价审核、工程合同审核、工程合同结算审核,经济合同审计包括:审计项目报审列表、经济合同审核。

其他功能包括卷宗信息查看、合同查询及分析、合同打印、工作管理。

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总体流程 

合同审计系统的总体流程,对工程投资类、物资类、服务类及经济合同的合同信息从起草开始、审批到最终合同打印等环节进行全过程管理,对合同的真实性、合法性、合规性进行监督和评价。 

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功能介绍 

系统的审计项目分为两类:通过两项工作中卷宗的项目分类区分为工程投资类项目、非工程项目(物资类、服务类)。

■审计工作 

系统涉及工程审计、经济合同审计两部分,工程审计的项目信息模块为两项工作中卷宗台账的查看,新建卷宗在两项工作的卷宗管理中进行,由于工程类与物资类、服务类所需要的工作事项不同,因此工程类与物资服务类卷宗台账分开。经济合同审计中的卷宗台账显示的是两项工作新建卷宗中项目分类为物资类、服务类、其他类的卷宗。

■ 审计管理

针对合同审计的成果统计功能为合同查询及分析:合同信息、工程完成情况表。对合同审计的过程资料(审计建议书、审计意见书、补充资料清单)可以按照模板生成管理底稿。

■ 审计资源

系统提供审核要点库、报审资料设置、签批意见维护辅助审计工作,提供人员调动、转岗功能便于合同审计人员定期或不定期进行人员调动、转岗使用。

 

应用价值 

对工程类、物资类审计各工作事项的流程进行梳理,实现了合同审计的各个重点环节、重点事项的管理和监督,通过信息化提高合同审计监督的时效性和准确性。

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